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遵义市人民政府关于2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题整改情况的报告

2019-12-16  来源:     

市人大常委会

2019627,市五届人大常委会第27次会议听取和审议了市政府关于《遵义市2018年度市级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》以下简称审计工作报告并就进一步加强审计监督和做好审计整改工作提出了意见市人民政府高度重视,组织有关部门认真研究,制定整改措施,全力以赴推进整改工作,取得了阶段性成果。现将审计工作报告反映的突出问题截至201910月底的阶段性整改情况报告如下。

一、总体工作情况

对审计工作报告反映的问题,市政府领导高度重视,针对不同问题先后作出重要批示,要求有关单位部门制定整改措施,落实整改责任,抓好整改落实。有关部门和单位对审计发现问题,及时专题研究,开展整改工作。市审计局按照市人大常委会审议意见和市政府有关要求,对被审计单位审计整改情况进行检查,积极督促相关单位认真整改审计查出的问题。截至201910月底,审计工作报告中反映的175个突出问题,已整改完毕152个,部分整改10个,整改中13个,整改率86.85%。相关单位通过上缴国库等方式整改金额73,567.34万元,其中:上缴国库4,302.84万元、归还原资金渠道14,125.41万元、账务调整49,575.71万元、已收回5,392.79万元,其他方式整改170.59万元,各单位按照审计建议完善制度或制定措施15项,处理相关责任人25人次。

二、审计工作报告反映的突出问题的整改情况

(一)市级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题的整改情况。

1.市级预算执行审计查出突出问题的整改情况。

该项目查出突出问题已全部完成整改。

1)关于未建立政府投资基金绩效评价制度,项目预算绩效管理不全面的问题。市财政局按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)文件要求,力争在2022年底市县层面基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系在申报设立政府投资基金及资金使用过程中严格执行程序要求,确保基金发挥效益。

2)关于未统筹安排各预算单位退回的往年资金682.98万元的问题。市财政局已于20195月收回该资金并调入一般公共预算统筹使用,并做相应账务处理

3)关于拨付资本金13,209万元,未做股权投资核算问题。市财政局已与受资单位对接,取得相关依据,20195月将13,209万元补记股权投资

4关于矿山环境恢复治理保证金2000万元未及时归还的问题。市财政局20195将该笔资金归还

5)关于部分政府产业投资基金预算执行率过低的问题。市财政局将加强预算编制的合理性和可行性审查,加大预算管理与推进财政改革相结合的力度,提高预算执行水平,管好用好此类基金,发挥效益防止形成资金的闲置沉淀。

2.市级部门预算执行审计查出突出问题的整改情况。

1)关于未按规定征收、管理、解缴非税收入的问题已完成整改,一是市交通运输局存在非税收入未及时解缴7.2元、自行暂停“客货运输驾驶员从业资格考试费(理论考试)”行政性收费、非税收入征收基础工作较差等的问题,市交通运输局停收的上述行政收费事项恢复收费,未及时解缴的非税收入7.2万元已解缴入库;针对非税收入征收基础工作较差问题,市交通运输局对非税收入进行了全面清理,并与市财政局进行了核对,完善收费工作台账。二是遵义师院后勤务公司未及时收取、上缴国有资产有偿使用收入90.56的问题。遵义师院已将上述应收取、上缴的国有资产有偿使用收入扣交税款后缴入国库。

2关于支出不合规的问题。部分整改,一是遵义师院管理学院(商学院)个别教师存在虚报冒领、套取科研经费的问题。该问题遵义师院校纪委已介入调查。二是遵义师院产学研发展中心挤占挪用汇杰昌源公司课题科研专项资金95.41万元的问题,遵义师院产学研发展中心已将95.41万元归还汇杰昌源公司。

3)关于资产管理存在风险隐患的问题。此问题已完成整改,一是市交通运输局未按内部制度管理领用固定资产长期未对局机关及下属单位固定资产进行清理且未按规定程序报损、购买部分资产未纳入“固定资产”核算等问题。市交通运输局聘请第三方机构对局机关及下属单位固定资产全面进行清理、编码、登记及核算,建立固定资产领用台账,明确专人管理,保证账实相符二是遵义师院固定资产账卡不符,部分资产未纳入固定资产和无形资产核算管理,涉及金额100.16万元的问题。遵义师院经清理后已将未入账的固定资产和无形资产登记入账。

4)关于未严格执行“放管服”工作要求,市交通运输局未及时下放应由县级交通部门管理的“客货运输驾驶员从业资格考试费(实际操作)”及“危险货物运输驾驶员从业资格考试费”两个项目的问题。已完成整改,市交通运输局已将上述两项工作及收费下放到县(区)交通运输主管部门办理。

(二)市本级污水处理专项资金审计查出突出问题的整改情况

1.关于北部污水处理厂项目未及时进行竣工验收和竣工决算的问题。该问题正在整改中。市排水公司(为遵义水务集团下属子公司)由于北部污水处理厂未缴土地价款和耕地占用税致使土地证至今未办理目前,市综合行政执法局已将相关费用拨付遵义水务集团,待用地手续完成后再完善竣工验收和竣工决算相关事

2.关于污水处理厂的污泥处置面临困境的问题。该问题已完成整改。市排水公司目前污泥均通过运往海螺水泥厂和双龙水泥厂进行处置联合遵义鸭溪发电厂就污泥焚烧发电项目进行试验,试验成功后将有效解决污泥处置难的问题。

3.关于污水管网管理体制不顺,建设及管护不到位的问题。该问题正在整改中。市排水公司正在收集相关资料拟向相关部门作专题报告,结合《遵义市湘江保护条例》,从源头理顺截污管网、污水处理厂在规划、建设、管理及运行体制机制上不顺的问题。同时,市排水公司将加大对截污管网的日常维护力度。

(三)关于石朝乡极贫乡镇脱贫攻坚资金审计查出突出问题的整改情况。

1.关于扶贫资金分配使用过程中存在违规问题,主要是利用虚假培训教师授课费花名册虚报套取扶贫资金、挪用脱贫攻坚专项经费违规用于办公室装修及公款私存的问题。该问题已完成整改,已追回被套取的扶贫资金并缴入国库,挪用的脱贫攻坚专项经费已追回,私存的公款已归还原资金渠道。

2.关于部分建档立卡贫困户2017-2018年期间医疗费用实际补偿比例未达到90%的问题。该问题已完成整改,务川自治县政府已责成相关部门严格按照省政府确定的医疗补偿标准兑付建档立卡贫困户,精准实施医疗扶助政策。

3.关于石朝乡1991人易地扶贫搬迁对象未享受一次性临时救助金的问题。该问题已完成整改,8人因自身原因不愿搬迁而不能兑现外,其余1883人应发放一次性临时救助资金已全部兑现。

4.关于石朝乡涉农补贴未及时兑现的问题。该问题已部分整改,务川自治县政府表示因人员外出打工,目前涉农补贴尚未兑现完毕。

(四)自然资源资产审计查出突出问题的整改情况。

1.正安县自然资源资产审计发现突出问题的整改情况。

1)关于违规占用耕地5.25公顷的问题。该问题部分整改,其中,违规占用的1.34公顷基本农田基本为村民违规建房,正安县自然资源局正在结合开展的“第三次全国土地调查”对村民自建房占用的基本农田面积进行补划。违规占用的3.91公顷一般耕地,分别为新州镇、杨兴镇两间临时采石场、庙塘镇烤烟有机肥场所以及小雅镇化肥厂所占用。目前,正安县政府已责令两家采石场拆除生产设备,完成复垦复绿;烤烟有机肥场所已纳入设施农用地管理并办理设施农用地备案手续;化肥厂实际未动工,未破坏土地现状。

2)关于部分占补平衡项目实施效果较差,存在草地破坏、生态功能退化迹象的问题。该问题正在整改中,目前该项目区范围已纳入遵义户外生态体育运动休闲特色小镇规划,正在办理农用地转为建设用地手续。

2.仁怀市自然资源资产审计发现突出问题的整改情况。

1)关于违法占用基本农田及耕地258.41亩的问题。该问题正在整改中,仁怀市自然资源局已完成对258.41亩所涉19宗耕地的核查,并移交综合行政执法局进行立案查处。目前,已督促1宗土地完成整改复耕,18宗土地尚在立案查处中。

2)关于违规审批地下取水许可证的问题。该问题尚未整改。

(五)赤水市2018年财政决算审计查出问题的整改情况。

1.关于赤水市存在对多家企业投资的56,240.98万元未进行“股权投资”核算的问题。该问题已部分整改,赤水市财政局对赤水市国投公司、贵州银行出资的13,740.98万元已列“股权投资”核算;其余部分将在以后分年度安排财力出资列“股权投资”或要求借款单位归还借款。

2.关于借出款项余额增长较快且有44,564.64万元借款到期未收回的问题。该问题已部分整改,赤水市财政局已于20182月至8月收回11,600万元。其余32,964.64万元借出款项,将在五年内逐步收回借款。

3.关于将财政资金11,771元投入到不应由政府负担的购房对象的财政奖补资金问题。该问题已完成整改,赤水市政府将严格按照“放管服”改革要求,构建更加开放公平的营商环境,在制度激励政策时更加谨慎。

4.关于应缴未缴预算收入4,266.60万元的问题。该问题已完成整改,赤水市财政局已将预算收入4,266.60万元全部清缴入库。

()关于高新快线(新蒲—长沙路)供水管道应急工程竣工结算审计查出突出问题的整改情况。

1.关于多计工程价款131.57万元的问题。该问题已完成整改,遵义市水投集团严格按照审计审定的金额,对多计工程价款进行扣除,按照审减后的结算金额办理工程价款结算。

2.关于施工及重要设备、材料等采购没有公开招标的问题。该问题已完成整改,遵义水投集团将加强招投标管理,严格按照招投标相关法律法规开展工程货物的采购。

(七)关于省审计厅统一组织实施的审计项目查出突出问题的整改情况。

1.正安县、道真县扶贫资金审计查出突出问题的整改情况。

2018由省审计厅统一组织对我市道真自治县、正安县实施了2017年至20188月贫困县扶贫资金审计,审计查出突出问题30个,已整改完成28个,2个问题未整改完毕。

一是关于正安县国有融资平台将11,600万元“特惠贷”资金用于乡镇旅游景区建设项目的问题。目前,已退还入股资金430万元,对未清退的部分,县政府明确由县农投公司负责还本付息,并在贫困户自愿选择下有序退出入股资金,预计于20209月前全额退还。

二是关于道真自治县违规将社会帮扶资金用于县医院整体搬迁5,340万元的问题。该问题目前已部分整改,有340万元经核对不属于捐赠帮扶资金,已收回借款1,790万元。

2.遵义市15个县(市、区)易地扶贫搬迁审计查出突出问题的整改情况。

省审计厅于2018年对我市15个县(市、区)的2017年易地扶贫搬迁项目进行了交叉审计并出具了审计报告。审计查出突出问题92个,已整改87个,5个问题未整改完毕。

一是习水县、湄潭县已搬迁入住超过一年的农户旧房尚未拆除、宅基地未复垦。目前,习水县还有4户农户旧房未拆除,预计于20201月底全面完成旧房拆除和复垦。湄潭县旧房已拆除完毕,复垦工作正在推进中。

二是桐梓县、湄潭县存在工程建设项目手续不完善的问题。桐梓县4个安置项目无土地使用手续,目前1个项目已完成挂牌出让,3个项目土地手续正在完善中。湄潭县多个安置点用地手续、建设手续不完善问题。目前,除1个安置点尚未办理用地批准手续外,其余已整改完成。

三是正安县3户易地扶贫户“一户一档”资料不完整的问题。目前,1户已自愿放弃搬迁并办理退房手续,2户还需进一步完善资料。

三、部分问题未完成整改的原因及后续措施

从整改情况看,审计查出的大部分突出问题已整改完毕,但还有部分问题未整改到位,一方面是体制机制不健全,部门之间未能形成合力。如:污水处理专项资金审计中污水管网管理体制不顺,建设及管护不到位问题。我市污水截流管网由市排水公司负责管护2012年以前建成部分,2012年以后按照属地管理原则由当地政府负责;部分支线河流及市政排水干管由市政管理部门和街道、物业等自行管理。这种多头管理的现状导致中心城区排水系统工作衔接和统筹推进不畅,需要多部门的综合协调,完善体制机制。另一方面是部分问题整改周期长、整改金额大。如:易地扶贫搬迁审计项目手续不完善问题,尚需一定时间才能整改完毕。再如:赤水市2017年财政决算审计中反映的到期借出款项尚有3.3亿未收回,赤水市人民政府计划用五年时间逐步消化解决。

在下一步工作中,市人民政府将严格按照市人大常委会及人大代表对审计查出突出问题的意见建议,采取有力措施坚决整改。

(一)强化执纪问责,严格督查督办。对未整改完成的问题纳入市政府督查督办事项范围,拉出单子划定时限进行定期督查、定点督办。突出事关改革发展、社会稳定、群众利益的政策措施落实、重点领域、重点项目、重点资金以及公共资源管理等方面审计发现的重大问题的整改,推进依法行政,推动公共资源的合理配置与高效使用。对突出问题整改不力的单位部门严格问责,确保按期完成整改任务。

(二)强化统筹兼顾,科学有效整改。审计查出突出问题重点整改单位部门按照工作难易程度和所需时限统筹兼顾合理安排开展审计整改。对可整改到位的问题,提出时限、要求限期完成;对需要一个过程才能整改到位的问题,倒排时间,组织展开分段整改;对因体制制度原因一时无法整改到位的问题,加紧研究,积极创造条件逐步整改;对需要相关部门共同研究解决的问题,由主管部门负责牵头,分层次落实责任,明确分工,各司其职,合力完成整改;对久拖不决或屡查屡犯的突出问题,专题研究部署,实施重点督办。

(三)强化审计监督,确保整改落实。审计机关将强化整改检查跟踪机制。除对被审计单位整改情况进行定期、不定期后续跟进检查外,要将上一次审计整改执行情况,作为每次审计的一项必不可少的重要内容;对突出问题屡查屡犯、屡禁不止的地方、部门和单位,对经督促仍未解决的重大问题,实施重点监督。同时,要稳步推进审计结果公告制度,通过依法依规向社会公开审计结果和审计整改结果,充分发挥社会监督和舆论监督作用,促进审计整改落实到位。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的领导下,依法履行审计监督职责,自觉主动接受市人大及其常委会的指导和监督,为推动遵义“一地一市”建设和经济社会快速健康发展作出应有贡献!

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